Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2020, begroting na wijziging 2020, rekening 2019, rekening 2020 en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de rekening 2019.
Ruimte en wonen | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -50.423 | -30.905 | -28.335 | -44.266 | -13.362 | -15.932 |
Baten | 49.960 | 30.362 | 30.311 | 46.583 | 16.221 | 16.272 |
Totaal | -462 | -543 | 1.976 | 2.316 | 2.859 | 340 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Ruimte en wonen | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
810 - Ruimtelijke Ordening | -1.847 | -3.063 | -2.249 | -2.539 | 525 | -289 |
820 - Grondexploitatie | -43.021 | -22.627 | -23.888 | -35.787 | -13.160 | -11.899 |
830 - Wonen en Bouwen | -980 | -741 | -568 | -590 | 151 | -22 |
Totaal | -45.848 | -26.432 | -26.705 | -38.915 | -12.484 | -12.210 |
Baten per taakveld | ||||||
810 - Ruimtelijke Ordening | 199 | 144 | 92 | 87 | -57 | -5 |
820 - Grondexploitatie | 46.428 | 25.194 | 26.888 | 42.156 | 16.962 | 15.268 |
830 - Wonen en Bouwen | 2.761 | 2.755 | 2.323 | 3.071 | 316 | 748 |
Totaal | 49.389 | 28.093 | 29.303 | 45.315 | 17.222 | 16.012 |
Totaal saldo van baten en lasten | 3.540 | 1.661 | 2.598 | 6.399 | 4.738 | 3.801 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
810 - Ruimtelijke Ordening | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 |
820 - Grondexploitatie | -4.444 | -3.343 | -1.479 | -4.221 | -878 | -2.742 |
830 - Wonen en Bouwen | -130 | -130 | -151 | -130 | 0 | 21 |
Totaal | -4.574 | -4.473 | -1.630 | -5.351 | -878 | -3.721 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
810 - Ruimtelijke Ordening | 0 | 1.657 | 18 | 1.095 | -562 | 1.077 |
820 - Grondexploitatie | 572 | 589 | 957 | 150 | -439 | -807 |
830 - Wonen en Bouwen | 0 | 23 | 33 | 23 | 0 | -10 |
Totaal | 572 | 2.269 | 1.008 | 1.268 | -1.001 | 260 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -4.003 | -2.204 | -622 | -4.083 | -1.879 | -3.461 |
Resultaat | -462 | -543 | 1.976 | 2.316 | 2.859 | 340 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2020 na wijziging en de Jaarrekening 2020
01 Ruimte en wonen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
810 Ruimtelijke Ordening | ||
Anterieure overeenkomsten: Lagere opbrengsten gerealiseerd in 2020 op anterieure overeenkomsten en legesopbrengsten Wabo dan begroot. | -55 | - |
Mutatie reserve: Bij de kadernota 2020 zijn middelen beschikbaar gesteld die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden verbonden aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Hiervoor is een Programmaplan Omgevingswet 2019-2020 opgesteld. Vanwege uitstel van de invoeringsdatum tot 1 januari 2022 lopen de programmawerkzaamheden door in 2021. Financiële dekking vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet. | -562 | 562 |
Resultaatbestemming: Betreft een restant van het beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget implementatie Omgevingswet voor o.a. het opstellen van de Omgevingsvisie en extra ondersteuning participatie- en communicatieproces. Voorgesteld wordt om het restantbudget via resultaatbestemming door te schuiven naar 2021 in verband met doorlopende werkzaamheden. | - | 74 |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan ruimtelijke ordening. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -126 |
Overig | -2 | 15 |
820 Grondexploitatie | ||
Grondexploitaties: Dit betreft afwijkingen in totalen van de grondexploitaties. Zowel de baten als de lasten op grondexploitaties wijken af van de actualisatie per 1 juli 2020. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. | 16.412 | -13.593 |
Mutatie reserve: De geraamde onttrekking aan de algemene reserve in verband met de aanvulling van de voorziening nadelige complexen als gevolg van lagere verwachte negatieve resultaten op de grondexploitaties Ackerswoude, Oude Leede en Stanislas heeft niet plaatsgevonden. Voor een nadere toelichting op de mutaties en resultaten van het grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. | -358 | - |
Mutatie reserve: De vrijval vanuit de voorziening nadelige complexen wordt conform bestendige gedragslijn gestort in de algemene reserve. | - | -878 |
Mutatie reserve: Dit betreft vrijval van de voorziening nadelige complexen als gevolg van lagere verwachte negatieve resultaten op de grondexploitaties Ackerswoude, Oude Leede en Stanislas. De vrijval uit de voorziening nadelige complexen wordt gestort in de algemene reserve. Voor een nadere toelichting op de mutaties en resultaten van het grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. | - | 1.237 |
Mutatie reserve: Het project 'De Gildehof' is ontwikkeld door een ontwikkelaar. Met deze ontwikkelaar is een overeenkomst gesloten waarin de gemeente zich verplicht een bijdrage te betalen van in totaal €160.000. Hiervan is inmiddels €80.000 betaald. Het project is inmiddels afgerond en financiële afwikkeling zal plaatsvinden in 2021. De middelen worden gedekt vanuit de algemene reserve. | -80 | 80 |
Planvoorbereiding: Betreft de voorbereidingskosten voor anterieure overeenkomsten en grondexploitaties in voorbereiding die worden geactiveerd conform raadsbesluit zaaknr. 1117818. | -101 | 101 |
Strategisch vastgoed: Als gevolg van de tweejaarlijkse herwaardering van strategisch vastgoed zijn diverse gronden lager gewaardeerd, nadeel € 862K. Hiertegenover een opbrengst van €175K als gevolg van een overdracht van perceel grond Verkeerstorenplein 3 en een perceel van de Komkommerweg met een boekwinst van 488K. | 663 | - |
Strategisch vastgoed: Als gevolg van de tweejaarlijkse herwaardering van strategisch vastgoed zijn diverse gronden lager gewaardeerd, nadeel € 862K. Hiertegenover een opbrengst van €175K als gevolg van een overdracht van perceel grond Verkeerstorenplein 3. | - | -862 |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan grondzaken en strategisch vastgoed. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -117 |
Overig | -12 | -6 |
830 Wonen en Bouwen | ||
Bouwleges: In december 2020 zijn op de valreep nog legesinkomsten van nieuwbouwprojecten ontvangen, hierdoor een hogere opbrengst bouwleges van €360.000. Tevens is het begrote inhuurbudget voor externe plantoetsers en constructeurs niet volledig ingezet in 2020. | 360 | 90 |
Gevolgen corona: Als gevolg van de Corona heeft er geen woonbeurs plaatsgevonden, hierdoor zijn er geen kosten en bijbehorende huuropbrengsten in 2020. | -23 | 23 |
Woonvisie: In 2020 is het ontwerp van de Woonvisie opgesteld en ter vaststelling aan de raad aangeboden. Het beschikbaar gestelde budget is hiervoor niet volledig ingezet. | - | 21 |
Overig | -21 | 17 |
Totaal 01 Ruimte en wonen | 16.221 | -13.362 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Ruimte en wonen Inkomsten (-) Uitgaven (+) | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2020 | Werkelijke uitgaven 2020 | Restant | afsluiten / handhaven |
Centraal krediet huisvesting statushouders | 0 | -191.281 | 191.281 | Afsluiten |
Hofland: warmwaterinstallatie | 42.000 | 42.885 | -885 | Afsluiten |
Huisvesting aan de Groene Wijdte | 80.000 | 61.027 | 18.973 | Afsluiten |
122.000 | -87.368 | 209.368 | Totaal af te sluiten | |
Katwijkerbuurt | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
Voorbereidingskrediet gebiedsvisie Hart van Nootdorp | 330.468 | 308.411 | 22.057 | Handhaven |
Startersleningen T4 | 500.000 | 500.000 | 0 | Handhaven |
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden | 1.405.000 | 1.211.330 | 193.670 | Handhaven |
Voorbereiding De Scheg | 0 | 33.968 | -33.968 | Handhaven |
Voorbereiding Gildehof | 0 | 12.724 | -12.724 | Handhaven |
Voorbereiding Vrijeban 2 | 0 | 9.779 | -9.779 | Handhaven |
Voorbereiding PZ Keerspoor RET | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
Voorbereiding Oude Polder | 0 | 38.405 | -38.405 | Handhaven |
Voorbereiding Oranjepark | 0 | 16.057 | -16.057 | Handhaven |
2.235.468 | 2.130.674 | 104.794 | Totaal te handhaven | |
Totaal Ruimte en wonen | 2.357.468 | 2.043.306 | 314.162 | |
Toelichting
Voorbereidingsbudgetten
Voor alle genoemde voorbereidingsbudgetten zijn de jaarschijf 2021 investeringsbudgetten opgenomen. De voorbereiding van alle projecten zijn versneld opgestart in 2020.