Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2020, begroting na wijziging 2020, rekening 2019, rekening 2020 en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de rekening 2019.
Onderwijs | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.258 | -7.362 | -5.716 | -7.083 | 278 | -1.367 |
Baten | 1.461 | 2.605 | 977 | 2.697 | 92 | 1.720 |
Totaal | -4.797 | -4.756 | -4.738 | -4.386 | 371 | 353 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Onderwijs | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -3.610 | -3.513 | -3.408 | -3.373 | 140 | 35 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.647 | -2.828 | -2.455 | -2.689 | 138 | -234 |
Totaal | -6.258 | -6.341 | -5.863 | -6.062 | 278 | -199 |
Baten per taakveld | ||||||
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.016 | 904 | 837 | 1.004 | 100 | 167 |
Totaal | 1.016 | 904 | 837 | 1.004 | 100 | 167 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.242 | -5.437 | -5.026 | -5.058 | 379 | -32 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 0 | -1.021 | 148 | -1.021 | 0 | -1.169 |
Totaal | 0 | -1.021 | 148 | -1.021 | 0 | -1.169 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 380 | 1.524 | 120 | 1.524 | 0 | 1.404 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 66 | 178 | 20 | 170 | -8 | 149 |
Totaal | 445 | 1.702 | 140 | 1.693 | -8 | 1.553 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 445 | 681 | 288 | 672 | -8 | 385 |
Resultaat | -4.797 | -4.756 | -4.738 | -4.386 | 371 | 353 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2020 na wijziging en de Jaarrekening 2020
05 Onderwijs | Baten | Lasten |
|---|---|---|
420 Onderwijshuisvesting | ||
Resultaatbestemming: De kosten voor aanpassing van de Gantellaan t.b.v. de huisvesting van de Ackersweide zijn nog niet gedeclareerd. | - | 15 |
Resultaatbestemming: De sloopkosten van de Mariaschool zijn nog niet volledig gemaakt. | - | 14 |
Resultaatbestemming: De verhuiskosten van de Mariaschool zijn nog niet gemaakt. | - | 30 |
Resultaatbestemming: Het budget voor bouwrijp maken rond de uitbreiding van het Kraaienest is nog niet ingezet. | - | 60 |
Resultaatbestemming: Het budget voor bouwrijp maken rond de uitbreiding van Stanislas is nog niet ingezet. | - | 25 |
Overig | - | -4 |
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
Leerlingenvervoer: Hogere lasten door een nieuw aanbestedingstraject en de implementatie van het leerlingenvervoer. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft dit project getrokken. De bijdrage in kosten van de overige deelnemers is daardoor ook hoger. | 17 | -35 |
Lokaal onderwijsbeleid: Voor 2020 was rekening gehouden met uitgaven van SOB Oostland, een werkbudget voor uitvoering van de LEA en de vangnetregeling voor sportfondsen in verband met het wegvallen van het schoolzwemmen. Door corona zijn enkele activiteiten niet uitgevoerd en is vanuit Fonds1818 voldoende budget ontvangen om de vangnetregeling voor schoolzwemmen te bekostigen. | - | 58 |
Onderwijsachterstanden beleid: De rijkssubsidie voor het Onderwijsachterstanden beleid is hoger dan oorspronkelijk begroot. | 11 | - |
Onderwijsachterstanden beleid: Er was € 30.000 gereserveerd voor de schakelklas, dat bleek niet nodig te zijn. De school kwam uit met de middelen die zij zelf hebben ontvangen van het Rijk. | - | 58 |
RMC: De ontvangen subsidie is niet volledig besteed en wordt doorgeschoven naar 2021. | - | 14 |
RMC: De regionale subsidie voor RMC en VSV middelen is hoger dan oorspronkelijk begroot. | 26 | - |
Uren onderwijsbeleid en leerlingzaken: Met name het project om te komen tot de Lokaal Educatieve Agenda heeft minder interne uren gekost, doordat de opdracht is uitgevoerd door een extern bureau. Dit had te maken met het vertrek van de interne projectleider. Daarnaast zijn vanwege corona minder activiteiten uitgevoerd en zijn er minder bijeenkomsten met het onderwijsveld geweest. | - | 47 |
Welzijnsaccommodaties: De geplande sloop van de Meikoninginlaan 30a is vertraagd waardoor er huuropbrengsten zijn ontvangen die niet meer zijn begroot. De Florijnstraat 5a is nieuw in de verhuur. De huuropbrengsten voor het 4e kwartaal 2019 zijn in 2020 verantwoord. | 46 | - |
Overig | -8 | -4 |
Totaal 05 Onderwijs | 92 | 278 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Onderwijs Inkomsten (-) Uitgaven (+) | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2020 | Werkelijke uitgaven 2020 | Restant | afsluiten / handhaven |
Climarads MFA 't Nest | 193.600 | 195.949 | -2.349 | Afsluiten |
Zonwering MFA 't Nest | 54.450 | 55.111 | -661 | Afsluiten |
Maatregelen koelsysteem Gantellaan 23-25 | 34.500 | 34.438 | 62 | Afsluiten |
282.550 | 285.498 | -2.948 | Totaal af te sluiten | |
PCB Beatrixschool: 7 lokalen | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw | 245.553 | 183.437 | 62.116 | Handhaven |
CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019:grond | 425.799 | 165.396 | 260.403 | Handhaven |
RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen | 30.000 | 0 | 30.000 | Handhaven |
RKB Maria: permanente huisvesting | 380.918 | 66.430 | 314.488 | Handhaven |
Casaschool: nieuwbouw | 27.109 | 67.245 | -40.136 | Handhaven |
Beatrixschool: uitbreiding | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
Casaschool: inrichting groep 13 | 15.000 | 0 | 15.000 | Handhaven |
Casaschool, inrichting groep 14 | 15.000 | 0 | 15.000 | Handhaven |
OBS Ackerswoude: permanente huisvesting | 1.770.589 | 1.718.977 | 51.612 | Handhaven |
Ackerswoude: grond gymaccommodatie | 242.835 | 0 | 242.835 | Handhaven |
Renovatie Duivestein 23/25 | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
CBS De Vlinderboom: inrichting groep | 15.000 | 0 | 15.000 | Handhaven |
CBS De Schatkaart: uitbreiding | 19.942 | 0 | 19.942 | Handhaven |
Stanislas: uitbreiding huisvesting | 202.737 | 0 | 202.737 | Handhaven |
OBS Ackerswoude: grond school | 374.628 | 0 | 374.628 | Handhaven |
3.765.110 | 2.201.486 | 1.563.624 | Totaal te handhaven | |
Totaal Onderwijs | 4.047.660 | 2.486.984 | 1.560.676 | |