Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2020, begroting na wijziging 2020, rekening 2019, rekening 2020 en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de rekening 2019.
Individuele voorzieningen | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -26.682 | -39.678 | -30.327 | -35.537 | 4.141 | -5.209 |
Baten | 7.412 | 17.337 | 9.054 | 13.283 | -4.054 | 4.229 |
Totaal | -19.270 | -22.341 | -21.274 | -22.253 | 87 | -980 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Individuele voorzieningen | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
630 - Inkomensregelingen | -8.811 | -17.543 | -10.419 | -13.574 | 3.969 | -3.155 |
640 - Begeleide participatie | -2.496 | -2.893 | -2.841 | -2.924 | -31 | -83 |
650 - Arbeidsparticipatie | -888 | -1.177 | -1.085 | -1.033 | 144 | 52 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.377 | -2.198 | -1.798 | -2.088 | 110 | -291 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.060 | -3.824 | -3.091 | -3.656 | 168 | -565 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | -8.830 | -11.429 | -10.496 | -11.772 | -344 | -1.276 |
681 - Maatwerk geescaleerde zorg 18+ | -24 | -25 | -24 | -27 | -2 | -3 |
682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18- | -1.197 | -590 | -573 | -462 | 128 | 111 |
Totaal | -26.682 | -39.678 | -30.327 | -35.537 | 4.141 | -5.209 |
Baten per taakveld | ||||||
630 - Inkomensregelingen | 7.091 | 16.592 | 8.345 | 12.582 | -4.011 | 4.237 |
640 - Begeleide participatie | 0 | 50 | 58 | 87 | 37 | 29 |
650 - Arbeidsparticipatie | 0 | 41 | 133 | 41 | 0 | -92 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 108 | 74 | 104 | 61 | -12 | -42 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 213 | 132 | 189 | 68 | -64 | -122 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Totaal | 7.412 | 16.889 | 8.829 | 12.840 | -4.049 | 4.011 |
Totaal saldo van baten en lasten | -19.270 | -22.789 | -21.499 | -22.697 | 92 | -1.199 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
630 - Inkomensregelingen | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
650 - Arbeidsparticipatie | 0 | 137 | 225 | 160 | 22 | -65 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 221 | 0 | 194 | -27 | 194 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 |
682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 448 | 225 | 444 | -5 | 219 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 0 | 448 | 225 | 444 | -5 | 219 |
Resultaat | -19.270 | -22.341 | -21.274 | -22.253 | 87 | -980 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2020 na wijziging en de Jaarrekening 2020
07 Individuele voorzieningen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
630 Inkomensregelingen | ||
Bijstandsuitkeringen (BUIG): Binnen dit taakveld worden de bijstandsuitkeringen verstrekt. De bruto boekingen van de belastingen en premie afdrachten veroorzaken overschrijdingen aan zowel de lasten- als de batenkant. Per saldo blijkt de Rijksbijdrage toereikend te zijn geweest. | 918 | -791 |
Bijzondere bijstand: Hogere ontvangsten uit eigen bijdragen bij aanschaf van de Rotterdampas en aflossingen op in voorgaande jaren verstrekte leenbijstand. Bij de Rotterdampas wordt dit veroorzaakt doordat hier standaard geen inkomsten geraamd staan. De aflossingen op leenbijstand fluctueren jaarlijks. Het voordeel aan de lastenkant is voornamelijk ontstaan op de bijdrage aan het Jeugdfonds voor sport en cultuur. Eerdere bijdragen van de gemeente zijn nog niet volledige besteed waardoor geplande uitbetalingen voor 2020 niet volledig hebben plaatsgevonden. | 33 | 62 |
Tozo 1 t/m 3: In de Najaarsnota is het door het Rijk aangekondigde voorschot van € 8,7 miljoen voor de uitvoering van de Tozo aan zowel de inkomsten- als de uitgavenkant van de begroting opgevoerd. Hiervan is in 2020 € 3,7 miljoen ingezet voor uitkeringen, uitvoeringskosten en een deel voorziening voor oninbare vorderingen op uitgekeerde voorschotten. Het deel dat niet is aangewend in 2020 is op de balans geplaatst waardoor er ten opzichte van de begroting aan de batenkant een nadeel van € 5 mln. resteert en aan de lastenkant een voordeel van € 5,2 miljoen nadeel resteert. Het verschil is een deel van de vergoeding voor de uitvoeringskosten die nog niet gemaakt zijn. Dit bedrag (€ 165.394) moet in 2021 beschikbaar komen via een voorstel tot resultaatbestemming bij deze jaarrekening. | -4.985 | 5.150 |
Urentoerekening: Betreft de urentoerekening van personeel. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -478 |
Overig | 23 | 26 |
640 Begeleide participatie | ||
Bijzondere Bijstand: Voor gezinnen met ouders met een sociaal of medische indicatie kan worden voorzien in een bijdrage aan de kosten voor kinderopvang. Dit betreft een open einde regeling. Bij de najaarsnota is het budget aangepast op de verwachte uitputting. Er is uiteindelijk meer gebruik van gemaakt. | - | -19 |
Rijksbijdrage sociale werkvoorziening: In 2020 is er een extra vergoeding ontvangen voor een SW medewerker in gemeentedienst. | 37 | - |
Sociale werkvoorziening: De budgetten Sociale Werkvoorziening worden gebruikt voor de bekostiging van o.a. Wsw en beschut Werk. Het overschot wordt veroorzaakt door enerzijds een afnemend aantal medewerkers uit de oude WSW regeling. Anderzijds doordat in de voorliggende periode de taakstelling beschut niet werd gerealiseerd. Deze achterstand is inmiddels volledig ingelopen. Hierdoor drukt de volledige taakstelling op het budget in 2021. | - | 125 |
Wmo begeleiding: Bij het maken van de prognose voor de najaarsnota is dit budget te laag geraamd. De realisatie is in de zomerperiode lager geweest en de gecompenseerde gederfde omzet als gevolg van corona was nog niet verwerkt. | - | -136 |
Overig | 0 | -1 |
650 Arbeidsparticipatie | ||
Gevolgen corona: Als tegemoetkoming op de lagere inkomsten uit eigen bijdragen op Wmo voorzieningen als gevolg van corona, compenseert het Rijk deze bedragen voor de periode april-mei. Deze compensatie heeft een relatie met de afwijking op de inkomsten eigen bijdragen in taakveld 671 Maatwerkdienstverlening 18+. | 22 | - |
Urentoerekening: Betreft de urentoerekening van personeel. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 125 |
Overig | 1 | 19 |
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||
Regiotaxi: De voorlopige afrekening regiotaxi 2020 valt lager uit dan eerder werd verwacht. Dit is het gevolg van minder gebruik van de regiotaxi, veroorzaakt door corona. Hier staan ook lagere inkomsten uit eigen bijdragen tegenover. | -10 | 21 |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld Maatwerkvoorzieningen. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -34 |
Wmo voorzieningen: De budgetten Wmo voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen zijn in de najaarsnota aangepast met € 250.000 naar de op dat moment geldende verwachtingen. De uiteindelijke realisatie blijkt lager. | - | 92 |
Wmo woonvoorzieningen: In 2020 vonden twee woningaanpassingen plaats waarvan de dekking van de kosten uit de Bestemmingsreserve Sociaal domein geraamd stond. Eén van deze verbouwingen was bij de jaarafsluiting nog niet afgerond. De onttrekking van de resterende € 27.000 vindt plaats in 2021. | -27 | 27 |
Overig | -2 | 4 |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | ||
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen: De verwachte toename van het aantal kwijtscheldingen waarmee rekening is gehouden in de begroting 2020 als gevolg van de Corona zien we niet terug in de realisatiecijfers van 2020. | - | 54 |
Urentoerekening: Betreft de urentoerekening van personeel. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 185 |
Wmo eigen bijdragen : Vanwege corona is er minder inzet geweest bij de Wmo waardoor de inkomsten op eigen bijdragen door gebruikers van de Wmo voorzieningen lager zijn. Voor een deel (€ 22.000) staat hier een vergoeding van het Rijk tegenover (zie taakveld 650). | -64 | - |
Wmo hulp bij huishouden: De belangrijkste oorzaken van de kostenstijging ligt in de toename van de vraag. De ontwikkeling van de vergrijzing vormt hiervoor de basis en het abonnementstarief heeft deze ontwikkeling van stijgend voorzieningengebruik versterkt. | - | -131 |
Wmo Pgb begeleiding : In het laatste kwartaal van 2020 zijn pas de eerste prognoses voor uitputting van de pgb's verstrekt door de SVB. Hierop is de begroting niet meer aangepast waardoor deze afwijking is ontstaan. | - | 51 |
Overig | 0 | 9 |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | ||
Jeugdzorg in natura overig: Overschrijding door kosten van lokale en landelijke aanbieders van jeugdhulp voor soorten van zorg die niet in H10 verband zijn gecontracteerd. Het betreft in dit geval landelijk gecontracteerd via de VNG (€ 143.000 negatief) en lokaal ingekocht (€ 107.000 negatief). | - | -250 |
Jeugdzorg in natura regionaal: De kosten van in H10 verband gecontracteerde jeugdzorg. Samen met de afwijking van € 128.000 positief op taakveld 682 is de realisatie van regionaal ingekochte jeugdhulp nagenoeg conform de prognose van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden bij de Najaarsnota. | - | -122 |
Jeugdzorg Pgb: Ten opzichte van vorig jaar is in 2020 rekening gehouden met een stijging van het gebruik van het persoonsgebonden budget. In een aantal gevallen is hierop ook aangestuurd in plaats van een, vaak duurder, traject in te gaan. De stijging heeft niet het maximum bereikt waarmee in de begroting is gerekend. | - | 30 |
Overig | 1 | -2 |
681 Maatwerk geescaleerde zorg 18+ | ||
Overig | - | -2 |
682 Maatwerk geescaleerde zorg 18- | ||
Jeugdzorg in natura regionaal: De kosten van in H10 verband gecontracteerde jeugdzorg. Samen met de afwijking van € 122.000 negatief op taakveld 672 is de realisatie van regionaal ingekochte jeugdhulp nagenoeg conform de prognose van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden bij de Najaarsnota. | - | 128 |
Overig | - | 0 |
Totaal 07 Individuele voorzieningen | -4.054 | 4.141 |
Investeringen
Niet van toepassing voor programma Individuele voorzieningen.