Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2020, begroting na wijziging 2020, rekening 2019, rekening 2020 en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de rekening 2019.
Economie en glastuinbouw | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.689 | -14.720 | -7.794 | -7.512 | 7.208 | 282 |
Baten | 3.876 | 13.804 | 7.869 | 6.902 | -6.902 | -967 |
Totaal | -814 | -916 | 75 | -610 | 306 | -685 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Economie en glastuinbouw | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | -638 | -702 | -654 | -646 | 56 | 9 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.507 | -12.753 | -5.072 | -5.590 | 7.163 | -517 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -299 | -398 | -389 | -405 | -7 | -16 |
340 - Economische promotie | -75 | -97 | -62 | -102 | -5 | -39 |
Totaal | -4.519 | -13.950 | -6.178 | -6.742 | 7.208 | -564 |
Baten per taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.660 | 13.523 | 7.630 | 6.605 | -6.918 | -1.026 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 44 | 45 | 72 | 41 | -3 | -31 |
340 - Economische promotie | 154 | 149 | 166 | 199 | 50 | 33 |
Totaal | 3.859 | 13.717 | 7.869 | 6.861 | -6.856 | -1.008 |
Totaal saldo van baten en lasten | -660 | -233 | 1.691 | 119 | 352 | -1.572 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -170 | -770 | -1.616 | -770 | 0 | 846 |
Totaal | -170 | -770 | -1.616 | -770 | 0 | 846 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
340 - Economische promotie | 0 | 75 | 0 | 29 | -46 | 29 |
Totaal | 17 | 87 | 0 | 41 | -46 | 41 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -153 | -683 | -1.616 | -729 | -46 | 887 |
Resultaat | -814 | -916 | 75 | -610 | 306 | -685 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2020 na wijziging en de Jaarrekening 2020
02 Economie en glastuinbouw | Baten | Lasten |
|---|---|---|
310 Economische ontwikkeling | ||
Resultaatbestemming: In 2020 is een budget van € 25.000 beschikbaar gesteld vanuit de Uitvoeringsagenda voor de bedrijventerreinenstrategie. De uitvoering hiervan heeft door corona vertraging opgelopen en voorgesteld wordt het budget via resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2021. | - | 25 |
Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan economische ontwikkeling. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 15 |
Overig | 16 | 16 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
Grondexploitaties (niet-woningen): Zowel de baten als de lasten op grondexploitaties (niet-woningen) wijken af van de actualisatie per 1 juli 2020. Voor een nadere toelichting op de mutaties en resultaten van het grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. | -6.918 | 7.163 |
Overig | 0 | 0 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
Overig | -3 | -7 |
340 Economische promotie | ||
Overig | 4 | -5 |
Totaal 02 Economie en glastuinbouw | -6.902 | 7.208 |
Investeringen
Niet van toepassing voor programma Economie & Glastuinbouw.