Overzicht van baten en lasten per Taakveld
Taakveld gemeente (conform IV3) | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | Verschil Begroting na wijz. tov Realisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Bestuur en Ondersteuning | |||||||||
0.1 Bestuur | -30 | 3.439 | 3.409 | -35 | 3.499 | 3.464 | 5 | -61 | -55 |
0.2 Burgerzaken | -652 | 1.715 | 1.062 | -549 | 1.638 | 1.090 | -104 | 76 | -27 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -71 | 71 | 0 | -183 | 96 | -87 | 112 | -25 | 87 |
0.4 Overhead | -124 | 13.247 | 13.123 | -324 | 13.809 | 13.485 | 199 | -562 | -362 |
0.5 Treasury | -88.146 | 75 | -88.071 | -88.130 | 91 | -88.039 | -16 | -15 | -32 |
0.61 OZB woningen | -6.806 | 422 | -6.384 | -6.885 | 452 | -6.433 | 79 | -30 | 49 |
0.62 OZB niet-woningen | -3.269 | 284 | -2.984 | -3.278 | 50 | -3.228 | 9 | 234 | 243 |
0.63 Parkeerbelasting | -10 | 23 | 13 | -15 | 21 | 5 | 6 | 2 | 8 |
0.64 Belastingen Overig | -194 | 260 | 65 | -202 | 234 | 31 | 8 | 26 | 34 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -64.760 | 4 | -64.756 | -65.230 | 2 | -65.228 | 470 | 2 | 472 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 2.862 | 2.862 | -49 | 1.118 | 1.068 | 49 | 1.744 | 1.793 |
0.9 Vennootschapsbelasting | 0 | 1.028 | 1.028 | 0 | 1.855 | 1.855 | 0 | -827 | -827 |
0.10 Mutaties reserves | -23.081 | 107.167 | 84.086 | -21.419 | 109.208 | 87.789 | -1.662 | -2.042 | -3.703 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 88 | 88 | 0 | 3.722 | 3.722 | 0 | -3.634 | -3.634 |
Veiligheid | |||||||||
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 3.556 | 3.556 | 0 | 4.254 | 4.254 | 0 | -698 | -698 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | -53 | 1.238 | 1.185 | -52 | 1.290 | 1.238 | -1 | -53 | -54 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||
2.1 Verkeer, wegen en water | -279 | 7.576 | 7.298 | -438 | 7.642 | 7.204 | 159 | -65 | 94 |
2.2 Parkeren | -20 | 38 | 18 | -18 | 36 | 18 | -2 | 2 | 0 |
Economie | |||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 702 | 702 | -16 | 646 | 630 | 16 | 56 | 72 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -26.276 | 15.420 | -10.856 | -13.209 | 7.433 | -5.776 | -13.066 | 7.987 | -5.080 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -45 | 398 | 353 | -41 | 405 | 364 | -3 | -7 | -10 |
3.4 Economische promotie | -149 | 97 | -53 | -199 | 102 | -97 | 50 | -5 | 45 |
Onderwijs | |||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | 2.884 | 2.884 | 0 | 2.769 | 2.769 | 0 | 114 | 114 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -904 | 3.390 | 2.487 | -1.004 | 3.226 | 2.222 | 100 | 164 | 265 |
Sport, cultuur en Recreatie | |||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | -130 | 657 | 527 | -88 | 578 | 490 | -42 | 79 | 37 |
5.2 Sportaccommodaties | -840 | 3.268 | 2.429 | -979 | 3.388 | 2.408 | 140 | -119 | 20 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -90 | 1.124 | 1.034 | -96 | 957 | 861 | 7 | 167 | 174 |
5.4 Musea | 0 | 87 | 87 | 0 | 84 | 84 | 0 | 3 | 3 |
5.6 Media | 0 | 896 | 896 | 0 | 887 | 887 | 0 | 9 | 9 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -634 | 3.254 | 2.620 | -580 | 3.587 | 3.007 | -54 | -333 | -387 |
Sociaal Domein | |||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -184 | 6.777 | 6.593 | -168 | 6.487 | 6.319 | -16 | 290 | 274 |
6.2 Wijkteams | 0 | 875 | 875 | -42 | 697 | 655 | 42 | 179 | 221 |
6.3 Inkomensregelingen | -16.592 | 17.916 | 1.323 | -12.582 | 13.893 | 1.311 | -4.011 | 4.023 | 12 |
6.4 Begeleide participatie | -50 | 2.893 | 2.843 | -87 | 2.924 | 2.837 | 37 | -31 | 6 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -41 | 1.177 | 1.136 | -41 | 1.033 | 992 | 0 | 144 | 144 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -53 | 2.185 | 2.132 | -44 | 2.078 | 2.034 | -10 | 107 | 98 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -132 | 3.317 | 3.185 | -68 | 3.373 | 3.306 | -64 | -57 | -121 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 11.194 | 11.194 | -1 | 11.332 | 11.331 | 1 | -138 | -137 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 25 | 25 | 0 | 27 | 27 | 0 | -2 | -2 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 490 | 490 | 0 | 425 | 425 | 0 | 65 | 65 |
Volksgezondheid en milieu | |||||||||
7.1 Volksgezondheid | -3 | 2.344 | 2.340 | -3 | 2.277 | 2.274 | 0 | 67 | 67 |
7.2 Riolering | -6.980 | 5.892 | -1.088 | -6.740 | 5.628 | -1.112 | -239 | 264 | 24 |
7.3 Afval | -7.269 | 6.286 | -984 | -7.153 | 6.200 | -953 | -117 | 86 | -31 |
7.4 Milieubeheer | -679 | 3.249 | 2.569 | -253 | 2.146 | 1.892 | -426 | 1.103 | 677 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -12 | 153 | 141 | -11 | 153 | 142 | -1 | 0 | -1 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||||
8.1 Ruimtelijke Ordening | -148 | 2.013 | 1.866 | -90 | 1.495 | 1.405 | -58 | 518 | 461 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -12.441 | 19.960 | 7.519 | -36.777 | 35.168 | -1.609 | 24.336 | -15.208 | 9.127 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.755 | 1.889 | -866 | -3.071 | 1.738 | -1.333 | 316 | 152 | 468 |