Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2020, begroting na wijziging 2020, rekening 2019, rekening 2020 en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de rekening 2019.
Veiligheid en duurzaamheid | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -16.248 | -20.280 | -17.802 | -19.609 | 671 | -1.807 |
Baten | 12.773 | 15.892 | 13.901 | 14.703 | -1.189 | 803 |
Totaal | -3.475 | -4.388 | -3.901 | -4.905 | -518 | -1.005 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Veiligheid en duurzaamheid | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -3.479 | -3.589 | -4.534 | -4.271 | -682 | 263 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -946 | -1.205 | -949 | -1.274 | -69 | -325 |
720 - Riolering | -4.132 | -5.892 | -4.436 | -5.628 | 264 | -1.192 |
730 - Afval | -5.606 | -6.346 | -5.581 | -6.250 | 96 | -669 |
740 - Milieubeheer | -1.877 | -3.249 | -1.801 | -2.146 | 1.103 | -344 |
Totaal | -16.040 | -20.280 | -17.302 | -19.568 | 712 | -2.267 |
Baten per taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 162 | 8 | 8 | -154 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 74 | 53 | 95 | 44 | -9 | -51 |
720 - Riolering | 5.272 | 6.980 | 5.396 | 6.740 | -239 | 1.345 |
730 - Afval | 7.157 | 7.329 | 6.452 | 7.203 | -127 | 751 |
740 - Milieubeheer | 12 | 679 | 17 | 253 | -426 | 237 |
Totaal | 12.515 | 15.042 | 12.122 | 14.249 | -793 | 2.127 |
Totaal saldo van baten en lasten | -3.525 | -5.238 | -5.180 | -5.320 | -82 | -140 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
730 - Afval | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
740 - Milieubeheer | 0 | 0 | -500 | -41 | -41 | 459 |
Totaal | -208 | 0 | -500 | -41 | -41 | 459 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 58 | 0 | 889 | 0 | 0 | -889 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
720 - Riolering | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
730 - Afval | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | -630 |
740 - Milieubeheer | 200 | 779 | 260 | 384 | -395 | 124 |
Totaal | 258 | 850 | 1.779 | 455 | -395 | -1.324 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 50 | 850 | 1.279 | 414 | -436 | -865 |
Resultaat | -3.475 | -4.388 | -3.901 | -4.905 | -518 | -1.005 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2020 na wijziging en de Jaarrekening 2020
08 Veiligheid en duurzaamheid | Baten | Lasten |
|---|---|---|
110 Crisisbeheersing en brandweer | ||
Voorziening FLO brandweer: De (risico)voorziening wordt aangevuld om de toekomstige verplichtingen op te vangen van de kosten van de overgangsregeling FLO van oud medewerkers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. | - | -707 |
Overig | 8 | 25 |
120 Openbare orde en veiligheid | ||
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan openbare orde en veiligheid. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat | - | -65 |
Overig | -9 | -4 |
720 Riolering | ||
Gemalendienst: De totale kosten van de gemeenschappelijke regeling zijn lager dan begroot waardoor ook de bijdrage van de deelnemers lager uitvalt. | -160 | 160 |
NAD samenwerking: Het gezamenlijk budget voor het NAD is in 2020 niet volledig ingezet. De ontvangen bijdrage van de deelnemers wordt overgebracht naar 2021. | -53 | 53 |
Resultaatbestemming: In 2019 en 2020 is een eenmalige subsidie ontvangen voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Hiervan is in 2020 nog € 38.000 beschikbaar. Dit budget wordt in 2021 ingezet. | - | 38 |
Riolering: De lasten en baten voor het aansluiten particulieren op het gemeentelijk riool zijn hoger dan begroot. | 69 | -40 |
Rioolheffing: In 2020 is een bedrag van €104.000 minder opgelegd aan rioolheffing. De oorzaak ligt in de voortgang van de begrote geprognotiseerde woningbouw die niet is gerealiseerd. | -104 | - |
Urentoerekening: Doordat er meer uren zijn besteed aan riolering is de begrote dotatie aan de egalisatievoorziening € 76.000 lager dan begroot. | - | 76 |
Overig | 9 | -23 |
730 Afval | ||
Afvalinzameling: De afrekening van de DVO 2019 heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een voordeel. | - | 88 |
Afvalinzameling: De gerealiseerde opbrengsten voor het gescheiden inzamelen van afval blijven achter bij de begrote opbrengsten. | -43 | - |
Afvalinzameling: In 2020 is een bedrag van €82.000 minder opgelegd aan afvalstoffenheffing. De oorzaak ligt in de voortgang van de begrote geprognotiseerde woningbouw die niet is gerealiseerd. | -82 | - |
Overig | -2 | 8 |
740 Milieubeheer | ||
Mutatie Reserve: De geplande onttrekking uit de reserve energieneutrale gemeente heeft niet plaatsgevonden omdat er in de decembercirculaire 2019 via de algemene uitkering al € 253.000 extra is toegekend. | -395 | 395 |
RRE subsidie: Van de ontvangen RRE subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik) is € 552.000 niet besteed. Dit wordt overgeheveld naar 2021. | -552 | 552 |
Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan milieubeheer. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 168 |
Warmtesamenwerking Oostland: Van de provincie is een subsidie ontvangen voor warmtesamenwerking Oostland en door verstrekt aan Lansingerland (penvoerder). Deze was niet begroot. | 80 | -80 |
Overig | 45 | 27 |
Totaal 08 Veiligheid en duurzaamheid | -1.189 | 671 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Veiligheid en duurzaamheid Inkomsten (-) Uitgaven (+) | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2020 | Werkelijke uitgaven 2020 | Restant | afsluiten / handhaven |
Vrijvervalriolering - Pijnacker Noord | 338.196 | 341.228 | -3.032 | Afsluiten |
GRP18-21: vrijverv.riool Pijn.Nrd.laatste fase | 295.000 | 253.479 | 41.521 | Afsluiten |
633.196 | 594.708 | 38.488 | Totaal af te sluiten | |
Duurzaamheidslening Ammerlaan | 0 | -2.159.263 | 2.159.263 | Handhaven |
Aardgasvrije wijk Klapwijk | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
Vrijverval riolering Koningshof, fase 7 | 279.935 | 65.444 | 214.491 | Handhaven |
GRP18-21: gemalen electromechanisch | 855.059 | 49.693 | 805.366 | Handhaven |
Vervangen gemaal Ruyven - bouwkundig | 90.620 | 0 | 90.620 | Handhaven |
GRP18-21: vrijvervalriol.S-bocht Delfgauw | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
Vrijverval riolering Koningshof, fase 8 | -114 | 0 | -114 | Handhaven |
GRP18-21: gemalen electromechanisch | 313.000 | 0 | 313.000 | Handhaven |
GRP18-21: gemalen bouwkundig | 204.000 | 0 | 204.000 | Handhaven |
GRP 18-21: vrijvervalriolering Oranjeplein | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
GRP18-21: vrijvervalriol.Klapwijk - fase 2 | 1.067.057 | 99.616 | 967.441 | Handhaven |
Vrijvervalriolering Vlielandseweg | 650.000 | 19.056 | 630.944 | Handhaven |
3.459.557 | -1.925.454 | 5.385.011 | Totaal te handhaven | |
Totaal Veiligheid en duurzaamheid | 4.092.753 | -1.330.746 | 5.423.499 | |
Toelichting investeringen
Duurzaamheidslening Ammerlaan
Het genoemde bedrag betreft de aflossing op de door de gemeente verstrekte lening.
Vervangen gemaal Ruyven - bouwkundig (2016)
Deze werkzaamheden zijn vertraagd als gevolg van het in afwachting zijn van de vergunning vanuit Hoogheemraadschap Delfland.