Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2020, begroting na wijziging 2020, rekening 2019, rekening 2020 en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de rekening 2019.
Groen en recreatie | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.535 | -4.827 | -5.007 | -5.233 | -406 | -226 |
Baten | 478 | 754 | 916 | 716 | -38 | -200 |
Totaal | -4.058 | -4.073 | -4.090 | -4.517 | -444 | -426 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Groen en recreatie | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.535 | -4.587 | -4.744 | -4.993 | -406 | -249 |
Totaal | -4.535 | -4.587 | -4.744 | -4.993 | -406 | -249 |
Baten per taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 341 | 634 | 436 | 580 | -54 | 144 |
Totaal | 341 | 634 | 436 | 580 | -54 | 144 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.194 | -3.953 | -4.309 | -4.413 | -460 | -105 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | -240 | -262 | -240 | 0 | 23 |
Totaal | 0 | -240 | -262 | -240 | 0 | 23 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 136 | 120 | 481 | 136 | 16 | -344 |
Totaal | 136 | 120 | 481 | 136 | 16 | -344 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 136 | -120 | 218 | -104 | 16 | -322 |
Resultaat | -4.058 | -4.073 | -4.090 | -4.517 | -444 | -426 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2020 na wijziging en de Jaarrekening 2020
04 Groen en recreatie | Baten | Lasten |
|---|---|---|
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | ||
Areaal: De berekening van budget voor dekking van areaaluitbreiding is niet toereikend voor de extra werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden op het gebied van onderhoud groen. | - | -119 |
Areaal: De berekening van budget voor dekking van areaaluitbreiding is niet toereikend voor de extra werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden op het gebied van water en bermen. | - | -112 |
Onderhoudsbestekken: De kosten voor onderhoudsbestekken zijn in 2020 hoger dan begroot door nieuwe aanbesteding in 2019. Bijstelling van de raming is uitgesteld in afwachting van afrekening in 2020. | - | -148 |
Restantbudget: Voor het samenwerkingsverband Netwerk Schoon en Gezond Water is het beschikbare budget niet uitgegeven. | -41 | 41 |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld openbaar groen. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -70 |
Overig | 3 | 2 |
Totaal 04 Groen en recreatie | -38 | -406 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Groen en recreatie Inkomsten (-) Uitgaven (+) | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2020 | Werkelijke uitgaven 2020 | Restant | afsluiten / handhaven |
Klapwijk:experiment ondergrondse waterbuffer | 6.325 | 0 | 6.325 | afsluiten |
Renovatie groen ISV Pijnacker-Noord | 34.155 | 34.569 | -414 | Afsluiten |
Waterklimaatplan: vergroening Keijzershof | 96.680 | 68.895 | 27.785 | Afsluiten |
Pijn.Noord: herinr.groen laatste fase | 105.000 | 137.431 | -32.431 | Afsluiten |
Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Zuid | 50.000 | 28.866 | 21.134 | Afsluiten |
Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Centrum | 33.415 | 60.739 | -27.324 | Afsluiten |
Skeelerbaan Nootdorp: overlaging | 35.000 | 47.681 | -12.681 | Afsluiten |
360.575 | 378.181 | -17.606 | Totaal af te sluiten | |
Klapwijk: klimaat bestendig herinrichten | 250.000 | 187.082 | 62.918 | Handhaven |
Ruyven Zuidpolder | 248.858 | 26.084 | 222.774 | Handhaven |
Lint Oude Leede | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
Verbinding Reesloot met Balijbos | 262.386 | 0 | 262.386 | Handhaven |
Inrichting kavels/waterverband Molenlaan | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
BHP groen 19-22: Koningshof Bosgebied | 44.963 | 23.449 | 21.514 | Handhaven |
BHP groen 19-22: vervangen essen langs N470 | 124.350 | 0 | 124.350 | Handhaven |
BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 1 | 150.000 | 0 | 150.000 | Handhaven |
BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk | 80.000 | 0 | 80.000 | Handhaven |
Speelruimteplan 2019-2022: Ntd.Centrum-West | 30.336 | 0 | 30.336 | Handhaven |
Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof | 40.000 | 202 | 39.798 | Handhaven |
Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Centrum | 27.994 | 6.948 | 21.046 | Handhaven |
1.258.887 | 243.766 | 1.015.121 | Totaal te handhaven | |
Totaal Groen en recreatie | 1.619.462 | 621.946 | 997.516 | |
Toelichting investeringen
Pijnacker-Noord: Herinrichting groen laatste fase
Bij de laatste actualisatie van de budgetten voor de herstructurering van Pijnacker Noord is per abuis te weinig budget voor groen begroot (€ 32.000 nadeel) en te veel voor riolering (€ 41.000 voordeel).