Algemeen

Kapitaalgoederen zijn eigendommen van de gemeente, zoals wegen, rioleringen, bruggen en gebouwen, die door de gemeente duurzaam in stand gehouden moeten worden. Zij worden beheerd op basis van beheerplannen. In deze beheerplannen staat op welke wijze het reguliere en het periodieke onderhoud plaatsvindt. Beheerplannen worden één keer in de vier jaar geactualiseerd.

In 2020 is het beheerplan Baggeren vastgesteld. De actualisatie van de beheerplannen voor Civiele Kunstwerken, Oevers en het Waterklimaatplan zijn doorgeschoven naar 2021.

Regulier onderhoud

Het reguliere onderhoud is het jaarlijkse programma voor klein preventief onderhoud en curatief onderhoud, oftewel het verhelpen van meldingen en schadeherstel. De onderhoudskosten zijn jaarlijks vrijwel constant. In de exploitatiebegroting zijn daarom reguliere budgetten opgenomen, die jaarlijks worden bijgesteld op basis van prijsindex en worden geactualiseerd op basis van toename of afname van het in stand te houden areaal.

Periodiek onderhoud

Het periodieke onderhoud is het jaarlijkse programma voor groot onderhoud en voor renovaties, waarmee we de levensduur van onze eigendommen vergroten. In de beheerplannen is aangegeven wat de levensduur is en hoe we omgaan met het periodieke onderhoud. Ook staat aangegeven op welk moment vervanging nodig is. De kosten voor het periodieke groot onderhoud, de renovaties en de vervanging kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Daarom zijn voor de meeste activiteiten voorzieningen ingesteld voor de uitvoering van het periodieke groot onderhoud en renovaties van de verschillende beheeractiviteiten. Voor vervangingen worden specifieke investeringen benoemd. De voortgang van de uitvoering van de investeringen is toegelicht bij de programma’s.

Wegen

De uitgangspunten voor het beheer van wegen, straten, fiets- en voetpaden zijn vastgelegd in het beheerplan Wegen 2018-2021. In het beheerplan Wegen is prioriteit gegeven aan de buurten waar integrale renovaties zijn gepland.

In 2020 is de planvorming van de eerste fase van het project “Klimaatbestendig Klapwijk” afgerond en is de uitvoering in december 2020 gestart. Ook is de planvorming voor de laatste fase van de herinrichting van Koningshof ter hand genomen; de planning hiervan is vertraagd door de ecologische procedure. Tenslotte is het project Pijnacker-Noord voltooid. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in paragraaf 3: Mobiliteit.

In 2020 is groot onderhoud uitgevoerd aan de Delftsestraatweg, de Westlaan, de Stationsstraat, de Noordeindseweg en de Dorpsstraat. De geplande projecten Katwijkerlaan, parkeerterrein Sportlaan en Oranjeplein zijn doorgeschoven naar 2021. In 2020 zijn de laatste fase van Pijnacker-Noord, de laatste fase van Koningshof en de eerste fase van Klapwijk in uitvoering.

De onderstaande tabel geeft de geraamde stortingen en onttrekkingen weer.

Riolering

De uitgangspunten voor het beheer zijn vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2021 (GRP). Op basis hiervan is het regulier onderhoud en het planmatig groot onderhoud uitgevoerd. Hiervoor zijn budgetten en investeringskredieten beschikbaar. Verantwoording hierover vindt plaats in het programma Veiligheid en Duurzaamheid.

Afgesproken is dat het product riolering kostendekkend is. Dit betekent dat de activiteiten die hiervoor worden uitgevoerd volledig worden bekostigd uit de opbrengsten van de rioolheffing. Een overschot of tekort op dit product wordt verrekend met de onderliggende egalisatievoorziening Riolering. Onderstaand is hiervan de stand weergegeven.

De vervanging van de riolering heeft plaatsgevonden op basis van het uitvoeringsprogramma in het beheerplan. In 2020 zijn de laatste fase van Pijnacker-Noord, de laatste fase van Koningshof en de eerste fase van Klapwijk in uitvoering. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in paragraaf 3: Mobiliteit.

Openbaar groen

De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen zijn vastgelegd in Beleids- en Beheerplan 2019-2022 “investeren in groen”.

Het reguliere onderhoud wordt voor een deel (bijvoorbeeld schoffelen, knippen hagen, maaien) uitgevoerd via reguliere onderhoudsbestekken. Daarnaast wordt regulier preventief onderhoud verricht (onder andere inboet en begeleidingssnoei) op basis van een jaarlijkse schouw. De financiële verantwoording is weergegeven in het programma Groen en Recreatie.

De dekking van het vervangen van groen in de integrale herinrichtingsprojecten vindt plaats via de Voorziening Openbaar Groen. In 2020 is de geplande uitbreiding van het areaal aan vaste planten uitgevoerd. De overige projecten (Oranjeplein, Laan van Nootdorp, Zuidpoldersingel) zijn doorgeschoven naar 2021.

In 2020 is de laatste fase van Pijnacker-Noord voltooid en is de eerste fase van Klapwijk in uitvoering genomen. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 4: Groen en recreatie.

Spelen

De uitgangspunten voor het beleid en beheer van de speelplaatsen zijn vastgelegd in het Speelruimteplan 2019-2022. Het reguliere onderhoud is uitgevoerd op basis van de jaarlijkse veiligheidsinspecties en de technische schouw. De financiële verantwoording hiervan is weergegeven in het programma Groen en Recreatie.

In 2020 zijn ook diverse vervangingsprojecten uitgevoerd. Deze worden middels investeringen bekostigd. De financiële verantwoording is weergegeven in het programma Groen, water en recreatie.

Het Speelruimteplan 2019-2022 zet uiteen op welke manier de voorziening renovatie speelplaatsen wordt ingezet. In 2020 zijn projecten voorzien in de wijken Klapwijk, Koningshof, De Venen centrum, Emerald-centrum. Uitgangspunt is dat de uitvoering volgens de principes van het programma ‘in verbinding’ wordt uitgevoerd. Voor deze activiteiten zijn specifieke investeringen opgenomen, die zijn toegelicht in programma 4: Groen en recreatie.

Civiele kunstwerken

De uitgangspunten voor het beheer van de civiele kunstwerken zijn vastgelegd in het beleids- en beheerplan Civiele Kunstwerken 2016-2019. In het beheerplan Civiele Kunstwerken 2016-2019 zijn diverse vervangingsinvesteringen opgenomen. De voortgang hiervan is beschreven in het programma 3: Mobiliteit.

Het kleinschalig en dagelijks onderhoud wordt aanbesteed middels een raamcontract met open posten. Op basis van jaarlijkse inspecties worden hoeveelheden verwerkt in deelopdrachten voor het raamcontract.

Het eenmalig en grootschalig onderhoud vindt plaats vanuit het uitvoeringsprogramma en richt zich op het optimaliseren van de restlevensduur. In 2020 is het in het beheerplan geplande programma voor groot onderhoud uitgevoerd.

Het eenmalig en grootschalig onderhoud vindt plaats vanuit het uitvoeringsprogramma en richt zich op het optimaliseren van de restlevensduur. De feitelijke planning wordt bepaald op basis van periodiek uit te voeren inspecties.

Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties (VRI’s)

De uitgangspunten voor het beheer van de openbare verlichting zijn vastgelegd in het beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2019-2022.

Het reguliere preventieve onderhoud (onder andere groepsmatig vervangen lampen) voor de openbare verlichting en de VRI’s is uitgevoerd op basis van de gehouden schouw. De financiële verantwoording is weergegeven in het programma Mobiliteit.

In het beheerplan Openbare Verlichting zijn diverse vervangingsinvesteringen opgenomen. De voortgang hiervan is beschreven in het programma Mobiliteit.

Water

De beleidsmatige uitgangspunten voor het waterbeheer zijn vastgelegd in het Waterklimaatplan en in het Beleids- en Beheerplan 2019-2022 “investeren in groen”. Ook is er een specifiek beheerplan voor het baggeren.

Het reguliere onderhoud (onder andere het maaien van waterbermen, krozen, baggeren) is uitgevoerd op basis van de meerjarige onderhoudsbestekken. De financiële verantwoording is weergegeven in het programma Groen en Recreatie.

Het periodiek onderhoud betreft het jaarlijkse baggerprogramma. Dit onderhoud vindt plaats op basis van een door het waterschap bepaalde vak-indeling en het Beheerplan Baggeren. Het baggeren wordt door het Hoogheemraadschap in opdracht van de gemeente uitgevoerd. De financiering van deze activiteiten gebeurt via de Voorziening Baggerwerken. In 2020 zijn alle geplande werkzaamheden uitgevoerd.

De onderstaande tabel geeft de stortingen en onttrekkingen weer.

Oevers

De uitgangspunten voor het beheer van de beschoeiingen zijn vastgelegd in het Beheerplan Oevers 2017-2020. Het reguliere onderhoud aan de beschoeiingen betreft vooral het curatieve onderhoud dat op basis van meldingen en eigen waarneming wordt uitgevoerd. Het periodieke onderhoud betreft de uitvoering van groot onderhoud, renovatie en met name vervanging en het omvormen naar natuurlijke oevers. De financiële verantwoording is weergegeven in het programma 4: Groen en recreatie.

Buitensport

De uitgangspunten voor het beheer zijn vastgelegd in het beheerplan Buitensport 2019-2022. Het reguliere preventieve onderhoud is uitgevoerd op basis van het meerjarig onderhoudsbestek. De financiële verantwoording hiervan is weergegeven in het programma collectieve voorzieningen. Voor het groot onderhoud aan de sportvelden is een voorziening gevormd.

Ook zijn er renovaties gepland van kunstgrasvelden. De financiering hiervan wordt bekostigd met investeringskredieten, die zijn toegelicht in programma 6: Maatschappelijke voorzieningen. In 2020 is de renovatie van grasvoetbalveld 3 op sportcomplex De Groene Wijdte uitgevoerd.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

De uitgangspunten voor het beheer van de gemeentelijke gebouwen zijn vastgelegd in het Technisch Beheerplan Gebouwen 2019-2022. In dit plan is de beheervisie aangegeven voor de gemeentelijke accommodaties, zoals de huisvesting van de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen, de welzijnsaccommodaties en de binnensportaccommodaties.

Het reguliere preventieve onderhoud (onder andere inspecties en planmatig klein onderhoud) heeft plaatsgevonden op basis van reguliere onderhoudsbestekken en een jaarlijkse schouw. De financiële verantwoording is weergegeven in het programma 9: Bedrijfsvoering.

Het groot onderhoud voor de gebouwen vindt plaats op basis van het beheerplan. Hiervoor is de Voorziening Onderhoud Gebouwen in het leven geroepen. In 2020 is het in het beheerplan geplande programma voor groot onderhoud uitgevoerd. De onderstaande tabel geeft de stortingen en onttrekkingen weer.

In verband met Corona, onverwachte uitgaven en uitblijven van lekkages zijn enkele dakbedekking vervangingen uitgesteld. Vanaf 2021 worden deze weer opgepakt.