Centrumregeling samenwerking gemalendiensten

De colleges van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp werken samen aan het beheer en onderhoud van gemalen en persleidingen. De drie colleges hebben de centrumregeling samenwerking gemalendiensten op 21 mei 2019 vastgesteld en daarmee is de centrumregeling vanaf 1 juni 2019 officieel van kracht geworden.

2020 was het eerste volledig operationele jaar van dit samenwerkingsverband. In deze paragraaf worden de belangrijkste ervaringen toegelicht.

Doel centrumregeling samenwerking gemalendiensten

Het doel van de centrumregeling is om een toekomstbestendige organisatie op te zetten die goed uitgerust is om aan de huidige en toekomstige problematiek rondom gemalen het hoofd te bieden. Daarbij wordt de kwetsbaarheid (in kennis en bezetting) bij de uitvoering van de taak verminderd, de kwaliteit (prestaties van het systeem) naar een hoger plan getild en efficiencyvoordeel behaald.

Wat is er in 2020 gedaan om dit doel te bereiken?

In 2020 hebben enkele personele wisselingen plaatsgevonden. Sommige werkzaamheden moesten uitbesteed worden, omdat formatieplekken tijdelijk onvervuld waren. Dit bood wel de mogelijkheid om de formatie beter aan te laten sluiten op de taken. Per 1-1-2021 is nog slechts één functie vacant (FTE monteur).

Door beperkte bezetting lag de focus in 2020 primair op het verzorgen van de storingsdienst en het overige reguliere beheer en onderhoud van de gemalen. Het team van de centrumregeling heeft kennis opgedaan van de rioolsystemen van de drie gemeenten en is daardoor beter in staat om advies uit te brengen bij toekomstige reparaties, renovaties en vervangingen.

Bij een aantal gemalen is achterstallig onderhoud geconstateerd. In sommige gevallen heeft dat tot veel storingsmeldingen geleid. De problemen bij deze gemalen zijn met extra inspanning, vervangingen en renovaties opgelost. Komend jaar zal een begin gemaakt worden met een nulmeting om de staat van alle gemalen in kaart te brengen. Zodoende kan er een nauwkeurige prognose van toekomstige kosten worden opgesteld en de begroting per deelnemende gemeente gericht worden aangepast.

Rol gemeente Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is de centrumgemeente en daardoor (middels een volmacht van de overige twee colleges) verantwoordelijk voor de uitvoer van de taken voor het beheer en onderhoud van persleidingen en gemalen voor de drie gemeenten. De bedrijfsvoering van de centrumregeling is onderdeel van de bedrijfsvoering van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De jaarrekening van de centrumregeling is daarmee onderdeel van de totale jaarrekening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Jaarrekening centrumregeling samenwerking gemalendiensten 2020

Voor de centrumregeling is onderstaande jaarrekening opgesteld. De kosten zijn toebedeeld aan de drie participerende gemeenten. De belangrijkste afspraken daarbij zijn:

1. Verdeling van de kosten op basis van de daadwerkelijk bestede uren per gemeente incl. gefactureerde kosten;
2. Tractie, overhead en ICT zijn gekoppeld aan de daadwerkelijk bestede uren per gemeente;
3. Iedere gemeente draagt 1/3 deel van de kosten voortkomend uit algemene uren (zoals opleiding);
4. Facturatie vindt plaats op basis van voorschotten. Aan het einde van het boekjaar wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten.

In onderstaande tabel zijn de jaarcijfers van de centrumregeling weergegeven.

Financiële risico’s

Financiële risico’s zijn niet voorzien. De redenen hiertoe zijn:

1. Taken met bijhorende begrotingen worden voorafgaand aan de start van het kalenderjaar vastgesteld in een dienstverleningsovereenkomst tussen de centrumgemeente en de “gast” gemeenten;
2. De begroting van de taken is gekoppeld aan de begroting van het gemeentelijk rioleringsplan, welke een kosten dekkende heffing kent;
3. De centrumregeling voert enkel beheer en onderhoud uit en kent daarmee een lager financieel risicoprofiel dan bij taken gerelateerd aan investeringen;
4. Enkel de kosten die gemaakt worden voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp komen ten laste van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Gemaakte kosten in de overige gemeenten worden direct verrekend met de betreffende “gast” gemeenten.